2019年度市司法局預算說明

發布時間:2019-01-30 17:42    點擊數:    字號:       默認

  2019我局預算經市屆人大次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下: 

  一、 部門主要職責 

  市司法局的主要職責是: 

  (一)貫徹執行中央和省、市有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規,制定并組織實施全市司法行政工作的中長期規劃和年度工作計劃。 

  (二)負責市委依法治市領導小組辦公室日常工作;指導、協調和督促各縣區、各行業依法治理工作;主管全市法制宣傳和普及法律常識工作,制定并組織實施全市法制宣傳和普及法律常識規劃。 

  (三)指導、管理、監督全市律師工作和法律服務市場,主管莆田市律師協會。 

  (四)指導、管理、監督全市公證機構和公證業務活動,主管莆田市公證員協會。 

  (五)指導和管理全市法律援助、司法統一考試、法律顧問和“148”法律服務工作;指導和管理面向社會服務的司法鑒定工作;負責全市仲裁機構的登記和年檢注冊工作。 

  (六)指導、監督全市人民調解、矛盾糾紛排查調處、基層司法所、司法助理員和法律服務所工作;組織、指導、協調全市刑釋解教人員安置幫教工作,承擔市刑釋解教人員安置幫教工作領導小組辦公室日常工作;參與社會治安綜合治理。 

  (七)組織、指導全市法學教育和法學理論研究工作,主管莆田市法學會。 

  (八)指導全市司法行政系統的思想政治工作、黨的建設、精神文明建設和干部隊伍建設;管理局機關和直屬單位的人事工作;協管縣(區)司法局領導班子和領導干部;負責全市司法行政系統的公證、律師專業技術職務的評審工作。 

  (九)指導全市司法行政系統的法制建設、行政復議和應訴工作;組織指導全市司法行政系統的執法監督檢查工作;參與地方性法規的起草、論證、修改工作;指導全市司法行政系統的外事工作,開展對外宣傳和交流工作。 

  (十)承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

  二、部門預算單位構成 

  從預算單位構成看,包括8個機關行政科室及2個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表(下屬單位預算合并): 

單位名稱 

經費性質 

人員編制數 

在職人數 

市司法局 

行政全額 

47 

44 

湄州司法所 

行政全額 

3 

3 

市法援中心 

亊業全額 

3 

2 

  三、部門主要工作任務 

  2019年,我局主要任務為:貫徹落實《福建省法治宣傳條例》,全面實施“七五”普法規劃。推進公共法律服務實體平臺規范化建設,形成覆蓋城鄉、功能完備、便捷高效的公共法律服務網絡體系。持續推進“放管服”改革。認真貫徹落實“堅持發展‘楓橋經驗’,實現矛盾不上交”三年行動方案,做好人民調解專項活動。完善社區矯正工作,努力實現社區矯正工作社會化、法治化、智能化。加強法律服務行業監管。 

  (一)堅定正確政治方向,全面推進依法治市進程 

  (二)優化法律便民服務,推動公共法律服務提檔升級 

  (三)構建多元化解機制,維護安全穩定良好態勢 

  (四)完善社區矯正工作,促進社會治理提質增效 

  (五)聚焦厲行法治,推動掃黑除惡專項斗爭向縱深發展 

  (六)堅持黨的全面領導,穩妥有序推進機構改革工作 

  四、預算收支總體情況 

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,市司法局部門收入預算為1161.60萬元,比上年增加110.71萬元,主要原因是人員增加其中:一般公共預算撥款1161.60萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1161.60萬元,比上年增加增加110.71萬元,其中:人員支出765.85萬元,對個人和家庭補助支出5萬元,公用支出60.35萬元,項目支出330.40萬元。 

  五、一般公共預算撥款支出情況 

   2019年度一般公共預算撥款支出1161.6萬元,比上年增加110.71萬元,主要原因是人員增加,相應工資增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:  

  (一)2040601行政運行(司法705.14萬元。主要用于人員工資、對個人家庭補助、公用經費、工傷保險、生育保險、遺屬生活補助、退休人員安家補助等支出。 

  (二)2040602一般行政管理事務(司法)3萬元。主要用于加強對派駐紀檢機構各項的保障,工作經費在所駐部門預算中單列。 

  (三)業務經費330.40萬元(其中2.3萬由財政直接撥付北岸政法委)。主要用于2040605普法宣傳、2040607法律援助、2040602人民調解、2040602人民監督員、2040602醫患調委會、2040610社區矯正、2040602安置幫教、2040602社區矯正服務中心、2040602社區矯正指揮中心、2040608國家統一法律職業資格考試工作支出。 

  2040602歸口管理的行政單位離退休4萬元。主要用于離退休人員個人支出。 

  )2101101行政單位醫療25.94萬元。主要用于行政單位醫療支出。 

  )2101103公務員醫療補助21.67萬元。主要用于公務員醫療補助支出。 

  2040601住房公積金78.38萬元。主要用于住房公積金支出。 

  六、政府性基金預算撥款支出情況 

  “本部門2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。 

  七、財政撥款預算基本支出情況 

  2019年度財政撥款基本支出826.2萬元,其中: 

  (一)人員經費765.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 

  (二)公用經費60.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況 

  (一)因公出國(境)經費   2019年預算安排0萬元。與上年持平   (二)公務接待費   2019年預算安排2萬元。主要用于接待上級部門來局工作檢查督導等方面的接待活動。與上年持平 

  公務用車購置及運行費    2019年預算安排26萬元,其中:公車運行費8萬元,公車購置費18萬元。比上年減少18萬元 

  九、其他重要事項說明 

  (一)機關運行經費 

  2019年部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出60.35萬元,比2017增加2.64萬元,主要原因是人員增加,相應機關運行費用增加 

  (二)政府采購情況 

  2019年部門政府采購預算總額291.90萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元,比去年增加217.9萬,主要原因是增加公共法律服務平臺建設。 

  (三)國有資產占用使用情況 

  截止2019年底,部門本級及所屬的預算單位共有車輛4輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  (四)績效目標設置情況 

  2019部門共設置績效目標7個,涉及財政撥款資金330.40萬元。 

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、附表

 2019年度部門預算說明.xlsx

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