2019年度莆田市海洋與漁業局部門預算說明

發布時間:2019-02-11 16:36    點擊數:    字號:       默認

 

目錄

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

四、預算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出情況

六、政府性基金預算撥款支出情況

七、財政撥款預算基本支出情況

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

十一、附表

2019年度莆田市海洋與漁業局部門預算說明

 

2019年部門預算經市七屆人大次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

市海洋與漁業局的主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省政府有關海洋與漁業的法律法規和政策,起草并組織實施海洋與漁業的政府規章和政策,研究提出我市海漁與漁業發展戰略,組織實施本市海洋技術、漁業資源管理技術標準和漁業行業各類產品、質量標準規程、規范和辦法。

(二)會同有關部門擬訂海洋功能區劃、海域開發利用規劃、海洋與漁業發展總體規劃并監督實施。協調各部門各行業的海洋利用開發活動。

(三)監督檢查海洋與漁業行政執法工作。承辦并組織協調重大海洋與漁業權益糾紛,處理涉外漁事案件。

(四)負責規范管轄海域使用秩序工作。監督管理國家授權的海域使用。組織實施海域權屬登記、海域論證、海域評估和海域界線勘定和管理,審批和管理海底電纜、管道鋪設。組織實施海域有償使用制度。

(五)承擔無居民海島合法使用責任,負責無居民海島的使用管理。

(六)承擔海洋環境和漁業水域生態環境保護的責任。按照國家統一要求,會同有關部門組織擬訂海洋環境保護與整治規劃,擬訂并執行污染物排海標準和總量控制制度。主管防止海洋石油勘探開發和海洋工程項目、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的環境保護。監督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態環境保護。

(七)負責海洋、漁業防災減災工作。承擔海洋環境觀測預報和海洋災害預警報的責任。組織海洋資源環境的調查、監測、監視和評價。指導海洋自然災害影響評估工作。負責全市海洋與漁業突發事件應急指揮、處置、救援等綜合協調和監督管理。

(八)負責維護海洋與漁業生產秩序工作。依法管理與保護全市漁業資源和水生動植物資源。承擔漁港和漁船管理工作。組織指導漁業船舶檢驗和船用產品檢驗工作。依法在職責范圍內對安全生產工作實施監督管理。

(九)負責漁業管理工作。組織實施漁業許可證制度。組織重要涉漁工程環境影響評價和生態補償工作。組織水生動植物病害防控工作。依法承擔水產品質量安全監督管理工作。指導水產品加工流通,參與品牌培育和市場體系建設。

(十)負責海洋與漁業科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業科技發展規劃及有關政策,實施“科技興海”、“科教興漁”戰略。組織實施海洋基礎與綜合調查。

(十一)負責海洋與漁業對外交流工作。組織開展有關國際經濟、技術交流與合作,監督執行國際漁業公約和雙邊、多邊漁業協定。會同相關部門開展對臺海洋與漁業交流合作工作。監督管理涉外海洋科學調查研究活動。

(十二)承擔海洋經濟運行監測、評估及信息發布的責任。會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

市海洋與漁業局內設辦公室、海域和海島管理科、海洋經濟科、漁業管理科、規劃法規監督科、資源環保科(海管辦)等6個職能科室;下設5個事業單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

市海洋與漁業局本級

行政單位

18

16

市海洋與漁業執法支隊

參公事業單位

52

47

市海洋與漁業環境監測站

(市海域海島儲備中心)

(市海域使用動態監視監測中心)

全額撥款事業單位

9

7

市水產技術推廣站

全額撥款事業單位

10

8

市水產科學研究所

全額撥款事業單位

20

18

市后海圍墾管理局

差額補助事業單位

58

51

三、部門2019年重點工作

(一)提升海洋綜合管理水平。加快落實中央環保督察、國家海洋督察和省政府環保督察反饋問題整改確保按期保質完成整改任務。進一步規范項目海域使用審批、海洋工程環境影響評價等涉海審批。以開展圍填海現狀調查為基礎,嚴格遵守國家圍填海管控政策,指導督促縣區做好圍填海歷史遺留問題處置工作。強化海域動態監視監測業務培訓,提高市縣兩級隊伍業務能力。開展項目用海監視監測,強化在建用海項目和疑點疑區監視監測及現場核查。

    (二)推動海洋經濟強市建設。鼓勵水產加工企業開發海洋藥物、保健品等海洋生物深度加工產品,支持涵江海一百食品公司水產活性肽老年保健食品研發項目和澤海冷鏈物流公司現代水產冷鏈物流工程等項目。鼓勵企業對接產業發展政策導向,加強前期項目指導和后續專項支持等服務,促進龍頭企業轉型升級。支持秀嶼區創建南日島國家級海洋牧場示范區。

    (三)加快漁業供給側結構性改革。繼續推廣全塑膠漁排養殖模式在北岸吉城海域新建塑膠漁排項目。推進南日東部現代海洋漁業綜合開發示范區南日島水產種業養殖園涵江冷鏈物流等項目建設。提升后海“生態養殖+水上樂園”型休閑漁業,發展南日島東岱景觀型休閑漁業。爭取發展遠洋捕撈,實現遠洋漁業零的突破。

(四)健全海洋生態保護體系。全面落實海洋生態保護紅線區管控措施加強陸海污染源監管和海洋環境監測繼續推進海洋生態補償試點工作。建立海漂垃圾整治常態機制,繼續推進海漂垃圾整治常態化試點工作。加快推進湄洲島生態修復示范工程、漁業增殖放流、藻場修復和海上人工漁礁建設。強化聯合執法,嚴厲查處各類海洋違法行為。

(五)推動群眾共享發展成果。強化水產品質量安全監管,擴大水產品質量安全風險監測、監督抽查覆蓋面推進水產品質量安全“一品一碼”追溯建設工作。強化漁業安全生產監管嚴格落實漁船屬地管理、船東船長安全生產主體責任和漁船安全生產行業監管。鼓勵更新淘汰老舊漁船裝備,加大涉漁“三無”船舶及漁業輔助船違規作業的打擊力度,加強敏感海域管控,嚴防涉外涉臺漁業事件發生。強化漁業基礎設施建設,重點推進湄洲島一級漁港的建設進程,南日浮葉一級漁港和筶杯便民二級漁港的前期工作。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,市海洋與漁業局收入預算為2664.22萬元,比上年減少1771.44萬元,主要原因是項目經費有所減少。其中:一般公共預算撥款2544.22萬元,基金預算財政撥款120萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算2664.22萬元,比上年減少1771.44萬元,其中:人員支出1326.71萬元,對個人和家庭補助支出5.2萬元,公用支出170.51萬元,項目支出1161.80萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出2544.22萬元比上年減少691.44萬元,主要原因是項目經費有所減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2101101行政單位醫療43.39萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。

(二)2101102事業單位醫療18.82萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。

(三)2101103公務員醫療補助23.45萬元萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。

)2200201行政運行238.13萬元。主要用于在職人員工資辦公經費支出。

)2200205海洋環境保護與監測125萬元。主要用于海洋環境監測、測報及整治支出。

)2200208海洋執法監察400萬元。主要用于市海洋支隊日常執法及辦案等支出。

)2200209海洋防災減災71.5萬元。主要用于水產品質量檢測及監測儀器藥品等支出。

)2200250事業運行1023.89萬元。主要用于主要用于事業單位在職人員工資及辦公經費等支出。

)2200299其他海洋管理事務支出335.3萬元。主要用于全國海洋經濟調查、媽祖文化等海洋意識宣傳、漁業互保市級財政補助、漁業漁船管理系統維護及海域使用動態監視監測系統運行費用等項目支出。

2130135農業資源保護修復與利用支出110萬元。主要用于在本市海域實施增殖放流,放流數量為流長毛對蝦6000萬尾、黑鯛30萬尾、西施舌35萬尾、雙線紫蛤25萬粒、鰱魚或鳙魚40萬尾

十一2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出支出154.74萬元。主要用于在職職工干部養老保險支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出120萬元,比上年減少1080萬元,主要原因是項目有所減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2120802土地開發支出120萬元。主要用于海洋環境整治支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1502.42萬元,其中:

(一)人員經費1331.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費170.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

   (一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元。主要用于沒有出國預算與上年持平,主要原因是:出國預算

  (二)公務接待費
  2019年預算安排15.38萬元。主要用于我單位為執行公務或開展業務活動等方面的接待活動等方面的接待活動。與上年持平,主要原因是:根據執行公務和開展業務活動需要

   公務用車購置及運行費
   2019年預算安排12.3萬元,其中:公車運行費12.3萬元,與上年相比支出增加7.89%;公車購置費0萬元。與上年持平,主要原因是:2018年預算漏報一輛執法用車及車改收回一輛公車。

    九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018莆田市海洋與漁業局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出170.51  萬元,比2017年增加23.93萬元,主要原因是辦公費及差旅費等支出有所增加

(二)政府采購情況

2019莆田市海洋與漁業局部門政府采購預算總額1218.48萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額454.93萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,莆田市海洋與漁業局部門本級及所屬的預算單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車0輛,一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車1輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備14臺(套),單位價值100萬元以上專用設備5臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019莆田市海洋與漁業局部門共設置績效目標98,涉及財政撥款資金1161.8萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019年度收支預算總表

      3-2 2019年度收入預算總表

      3-3 2019年度支出預算總表

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11 2019年度部門業務費績效目標表

3-12 2019年度專項資金績效目標表

 

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